Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 169.426.305
Nro. Solicitud de Transferencia
92176
Fecha Solicitud de Transferencia
06-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.180.456
Retención DNCP
₲ 597.613
Retención IVA
₲ 4.620.717
Retención Renta
₲ 4.620.717
Multa
₲ 7.935.487
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aravera
RUC
80104809-5
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-27003-19-173163
Monto Contrato
₲ 1.322.581.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.323.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.124.323.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352804
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah