Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 828.375.451
Nro. Solicitud de Transferencia
119756
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2020
Fecha de la Transferencia
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 729.592.588
Retención DNCP
₲ 2.921.906
Retención IVA
₲ 22.592.058
Retención Renta
₲ 22.592.058
Multa
₲ 9.258.068
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aravera
RUC
80104809-5
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-27003-19-173163
Monto Contrato
₲ 1.322.581.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.323.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.124.323.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352804
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah