Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 251.290.406
Nro. Solicitud de Transferencia
97581
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.324.301
Retención DNCP
₲ 942.640
Retención IVA
₲ 7.214.079
Retención Renta
₲ 4.809.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aravera
RUC
80104809-5
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-27003-19-173163
Monto Contrato
₲ 1.322.581.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.323.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.124.323.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352804
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah