Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0001610
Monto de la Factura
₲ 447.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82562
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.169.707
Retención DNCP
₲ 1.593.248
Retención IVA
₲ 12.193.227
Retención Renta
₲ 8.128.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
436
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-118228
Monto Contrato
₲ 447.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.169.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.169.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289286
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. Nº 90/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P. AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas