Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006126
Monto de la Factura
₲ 217.380.090
Nro. Solicitud de Transferencia
46318
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.724.513
Retención DNCP
₲ 774.664
Retención IVA
₲ 5.928.548
Retención Renta
₲ 3.952.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
402
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-116240
Monto Contrato
₲ 1.309.526.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.245.335.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.335.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290134
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. Nº 96/2015. LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas