Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002047
Monto de la Factura
₲ 65.762.798
Nro. Solicitud de Transferencia
136363
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.539.225
Retención DNCP
₲ 234.355
Retención IVA
₲ 1.793.531
Retención Renta
₲ 1.195.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BETUPAR SRL
RUC
80008196-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-103480
Monto Contrato
₲ 631.437.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.539.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.539.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278442
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 39/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas