Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011079
Monto de la Factura
₲ 4.087.400
Nro. Solicitud de Transferencia
155877
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.887.043
Retención DNCP
₲ 14.566
Retención IVA
₲ 111.475
Retención Renta
₲ 74.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-108554
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.136.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.136.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287046
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas