Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005214
Monto de la Factura
₲ 285.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.695.506
Retención DNCP
₲ 1.018.131
Retención IVA
₲ 7.791.818
Retención Renta
₲ 5.194.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
416
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-116908
Monto Contrato
₲ 355.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.644.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.644.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290134
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. Nº 96/2015. LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas