Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005951
Monto de la Factura
₲ 69.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.948.687
Retención DNCP
₲ 247.131
Retención IVA
₲ 1.891.309
Retención Renta
₲ 1.260.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
416
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-116908
Monto Contrato
₲ 355.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.644.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.644.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290134
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. Nº 96/2015. LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas