Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 960.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108683
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 912.942.547
Retención DNCP
₲ 3.421.090
Retención IVA
₲ 26.181.818
Retención Renta
₲ 17.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-106072
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 912.942.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 912.942.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285139
Nombre de la Licitación
LLAMADO 07/2015 LPN-ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOTEST PARA LA DIRECCION DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas