Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 3.758.115.402
Nro. Solicitud de Transferencia
85649
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.339.017.205
Retención DNCP
₲ 13.392.557
Retención IVA
₲ 102.494.056
Retención Renta
₲ 68.329.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-117900
Monto Contrato
₲ 35.760.730.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.214.136.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.214.136.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296125
Nombre de la Licitación
LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO FORTIN DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas