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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000588
Monto de la Factura
₲ 895.042.796
Nro. Solicitud de Transferencia
45588
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 804.061.910

Retención DNCP
₲ 3.189.607
Retención IVA
₲ 24.410.258
Retención Renta
₲ 16.273.505
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-117900
Monto Contrato
₲ 35.760.730.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.214.136.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.214.136.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296125
Nombre de la Licitación
LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO FORTIN DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas