Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013607
Monto de la Factura
₲ 9.842.325
Nro. Solicitud de Transferencia
87360
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.553.510
Retención DNCP
₲ 37.824
Retención IVA
₲ 58.012
Retención Renta
₲ 192.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-105804
Monto Contrato
₲ 392.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.951.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.951.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290026
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 29/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas