Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013606
Monto de la Factura
₲ 8.870.537
Nro. Solicitud de Transferencia
81610
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.601.992
Retención DNCP
₲ 33.972
Retención IVA
₲ 61.245
Retención Renta
₲ 173.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-105804
Monto Contrato
₲ 392.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.951.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.951.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290026
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 29/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas