Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 292.781.509
Nro. Solicitud de Transferencia
71324
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.520.709
Retención DNCP
₲ 1.032.720
Retención IVA
₲ 7.984.950
Retención Renta
₲ 7.984.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ICTR
RUC
80090083-9
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-113478
Monto Contrato
₲ 25.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.632.626.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.632.626.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288617
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMO: LIMPIO (KM 21) - CALLE 6000 (173KM)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas