Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 2.753.483.886
Nro. Solicitud de Transferencia
151833
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.446.420.370
Retención DNCP
₲ 9.812.415
Retención IVA
₲ 75.095.015
Retención Renta
₲ 50.063.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERVIAM ACARAY
RUC
80087298-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-103789
Monto Contrato
₲ 38.926.555.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.169.846.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.169.846.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283102
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas