Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 2.006.631.924
Nro. Solicitud de Transferencia
126608
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2016
Fecha de la Transferencia
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.722.404.900
Retención DNCP
₲ 7.150.906
Retención IVA
₲ 54.726.325
Retención Renta
₲ 36.484.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERVIAM ACARAY
RUC
80087298-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-103789
Monto Contrato
₲ 38.926.555.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.169.846.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.169.846.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283102
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas