Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 2.644.096.205
Nro. Solicitud de Transferencia
37194
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2016
Fecha de la Transferencia
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.355.733.355
Retención DNCP
₲ 9.422.597
Retención IVA
₲ 72.111.715
Retención Renta
₲ 48.074.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERVIAM ACARAY
RUC
80087298-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-103789
Monto Contrato
₲ 38.926.555.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.169.846.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.169.846.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283102
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas