Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 377.804.773
Nro. Solicitud de Transferencia
171200
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.285.469
Retención DNCP
₲ 1.346.359
Retención IVA
₲ 10.303.767
Retención Renta
₲ 6.869.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERVIAM ACARAY
RUC
80087298-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-103789
Monto Contrato
₲ 38.926.555.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.169.846.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.169.846.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283102
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas