Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 212.450.565
Nro. Solicitud de Transferencia
29638
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.053.347
Retención DNCP
₲ 749.371
Retención IVA
₲ 5.794.106
Retención Renta
₲ 5.794.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-23003-11-45223
Monto Contrato
₲ 688.018.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.190.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.190.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224823
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras. Unidades Basicas Sanitarias
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert