Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003554
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186655
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.456.000
Retención DNCP
₲ 27.927
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
007/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-217329
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.456.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.456.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud