Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000265
Monto de la Factura
₲ 68.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86501
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.616.211
Retención DNCP
₲ 241.971
Retención IVA
₲ 1.870.909
Retención Renta
₲ 1.870.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-213069
Monto Contrato
₲ 137.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.232.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.232.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas