Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000453
Monto de la Factura
₲ 82.071.200
Nro. Solicitud de Transferencia
159964
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.289.888
Retención DNCP
₲ 303.273
Retención IVA
₲ 1.172.446
Retención Renta
₲ 2.344.891
Multa
₲ 960.702
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-213839
Monto Contrato
₲ 126.653.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.796.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.796.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas