Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050051
Monto de la Factura
₲ 8.685.600
Nro. Solicitud de Transferencia
160033
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.124.748
Retención DNCP
₲ 30.636
Retención IVA
₲ 236.880
Retención Renta
₲ 236.880
Multa
₲ 56.456
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-213198
Monto Contrato
₲ 2.617.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.458.793.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.458.793.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas