Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049583
Monto de la Factura
₲ 164.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104352
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.947.036
Retención DNCP
₲ 580.236
Retención IVA
₲ 4.486.364
Retención Renta
₲ 4.486.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-213198
Monto Contrato
₲ 2.617.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.458.793.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.458.793.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas