Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000029
Monto de la Factura
₲ 10.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181636
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.513.465
Retención DNCP
₲ 35.625
Retención IVA
₲ 275.455
Retención Renta
₲ 275.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-213844
Monto Contrato
₲ 20.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.026.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.026.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas