Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008883
Monto de la Factura
₲ 62.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66933
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.186.000
Retención DNCP
₲ 221.636
Retención IVA
₲ 1.713.682
Retención Renta
₲ 1.713.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-212582
Monto Contrato
₲ 516.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.797.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.797.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas