Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036969
Monto de la Factura
₲ 100.716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17937
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.257.740
Retención DNCP
₲ 372.170
Retención IVA
₲ 1.438.800
Retención Renta
₲ 2.877.600
Multa
₲ 2.769.690
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-219478
Monto Contrato
₲ 137.231.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.888.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.888.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas