Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102891
Monto de la Factura
₲ 53.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104569
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.675.687
Retención DNCP
₲ 189.767
Retención IVA
₲ 1.467.273
Retención Renta
₲ 1.467.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-214604
Monto Contrato
₲ 495.096.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.344.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.344.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas