Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009927
Monto de la Factura
₲ 13.124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91102
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.500.923
Retención DNCP
₲ 48.496
Retención IVA
₲ 187.486
Retención Renta
₲ 374.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
106/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-216975
Monto Contrato
₲ 492.994.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.280.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.280.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas