Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008839
Monto de la Factura
₲ 9.717.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17792
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.152.707
Retención DNCP
₲ 34.275
Retención IVA
₲ 265.009
Retención Renta
₲ 265.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
106/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-216975
Monto Contrato
₲ 492.994.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.280.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.280.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas