Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020519
Monto de la Factura
₲ 245.977.500
Nro. Solicitud de Transferencia
212041
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.526.662
Retención DNCP
₲ 908.945
Retención IVA
₲ 3.513.964
Retención Renta
₲ 7.027.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
108/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-216976
Monto Contrato
₲ 2.560.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.439.648.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.439.648.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas