Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0019128
Monto de la Factura
₲ 51.935.480
Nro. Solicitud de Transferencia
213105
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.873.645
Retención DNCP
₲ 183.191
Retención IVA
₲ 1.416.423
Retención Renta
₲ 1.416.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
015/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-218012
Monto Contrato
₲ 51.935.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.873.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.873.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud