Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010657
Monto de la Factura
₲ 57.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142812
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.537.589
Retención DNCP
₲ 204.229
Retención IVA
₲ 1.579.091
Retención Renta
₲ 1.579.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-214601
Monto Contrato
₲ 239.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.864.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.864.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas