Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003294
Monto de la Factura
₲ 119.538.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163873
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.973.222
Retención DNCP
₲ 441.721
Retención IVA
₲ 1.707.686
Retención Renta
₲ 3.415.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-214068
Monto Contrato
₲ 1.400.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.316.131.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.316.131.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas