Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003474
Monto de la Factura
₲ 270.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163864
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.893.047
Retención DNCP
₲ 998.453
Retención IVA
₲ 3.860.000
Retención Renta
₲ 7.720.000
Multa
₲ 4.728.500
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-214068
Monto Contrato
₲ 1.400.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.316.131.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.316.131.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas