Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003461
Monto de la Factura
₲ 92.947.846
Nro. Solicitud de Transferencia
213097
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.468.150
Retención DNCP
₲ 327.852
Retención IVA
₲ 2.534.941
Retención Renta
₲ 2.534.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
014/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-217780
Monto Contrato
₲ 93.840.813
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.468.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.468.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud