Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012652
Monto de la Factura
₲ 53.034.940
Nro. Solicitud de Transferencia
213161
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.006.695
Retención DNCP
₲ 187.069
Retención IVA
₲ 1.446.407
Retención Renta
₲ 1.446.407
Multa
₲ 901.594
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
009/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-217332
Monto Contrato
₲ 269.761.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.820.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.368.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud