Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 47.908.525
Nro. Solicitud de Transferencia
184324
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.126.347
Retención DNCP
₲ 168.986
Retención IVA
₲ 1.306.596
Retención Renta
₲ 1.306.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
132/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-218727
Monto Contrato
₲ 971.648.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 915.221.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 915.221.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416359
Nombre de la Licitación
REFACCION DEL BLOQUE B ADULTOS PARA TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA SIME 59097/2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas