Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0436728
Monto de la Factura
₲ 151.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143379
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.311.203
Retención DNCP
₲ 559.237
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.324.000
Multa
₲ 5.145.560
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-213882
Monto Contrato
₲ 890.658.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.663.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.663.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas