Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045023
Monto de la Factura
₲ 92.702.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160405
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.318.543
Retención DNCP
₲ 326.985
Retención IVA
₲ 2.528.236
Retención Renta
₲ 2.528.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
93/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-216634
Monto Contrato
₲ 1.120.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.054.967.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.967.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407968
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA ANGIOGRAFIA, TOMOGRAFO Y RESONANCIA MAGNETICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas