Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013323
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102161
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-213020
Monto Contrato
₲ 28.363.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.716.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.716.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas