Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009194
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77611
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.176.727
Retención DNCP
₲ 641.454
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 3.272.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-138779
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.353.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.353.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico