Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002130
Monto de la Factura
₲ 29.766.438
Nro. Solicitud de Transferencia
117244
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.307.341
Retención DNCP
₲ 106.077
Retención IVA
₲ 811.812
Retención Renta
₲ 541.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-138220
Monto Contrato
₲ 416.730.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.497.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.897.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321757
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - SEGUNDO LLAMADO - AD REFEREMDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico