Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003871
Monto de la Factura
₲ 3.124.800
Nro. Solicitud de Transferencia
41646
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.943.334
Retención DNCP
₲ 11.022
Retención IVA
₲ 85.222
Retención Renta
₲ 85.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-140908
Monto Contrato
₲ 1.510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.416.864.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.416.864.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319261
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico