Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 35.074.770
Nro. Solicitud de Transferencia
112342
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.197.632
Retención DNCP
₲ 124.994
Retención IVA
₲ 956.585
Retención Renta
₲ 637.723
Multa
₲ 157.836
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-138786
Monto Contrato
₲ 425.122.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.126.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.126.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico