Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002843
Monto de la Factura
₲ 7.208.135
Nro. Solicitud de Transferencia
18063
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
12-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.931.851
Retención DNCP
₲ 25.687
Retención IVA
₲ 196.586
Retención Renta
₲ 131.057
Multa
₲ 2.922.954
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-135202
Monto Contrato
₲ 1.579.086.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.495.724.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.495.724.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320232
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico