Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002282
Monto de la Factura
₲ 116.310.980
Nro. Solicitud de Transferencia
165934
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.609.627
Retención DNCP
₲ 414.490
Retención IVA
₲ 3.172.118
Retención Renta
₲ 2.114.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-135202
Monto Contrato
₲ 1.579.086.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.495.724.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.495.724.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320232
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico