Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001841
Monto de la Factura
₲ 42.894.114
Nro. Solicitud de Transferencia
50133
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.791.523
Retención DNCP
₲ 152.859
Retención IVA
₲ 1.169.839
Retención Renta
₲ 779.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-135202
Monto Contrato
₲ 1.579.086.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.495.724.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.495.724.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320232
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico