Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001812
Monto de la Factura
₲ 3.799.338
Nro. Solicitud de Transferencia
130876
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.540.983
Retención DNCP
₲ 13.263
Retención IVA
₲ 103.618
Retención Renta
₲ 138.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231941
Monto Contrato
₲ 326.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.521.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.521.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional